1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2367-587-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-06-2015 Nombre de la Orden de Compra Recursos Sep. Materiales Varios. Escuela D24. DESDE 2367-172-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2367-172-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Unidad de Compra RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Facturación Miguel Ahumada 505, Arica Comuna Arica Impuesto 2394,57 Dirección de Envío de la Factura Miguel Ahumada 505, Arica 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-06-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Comercial Oficinta Ltda. Razón Social SOC COMERCIAL OFICINTA LIMITADA R.U.T. 79.702.500-3 Sucursal Sociedad Comercial Oficinta Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121903 Accesorios de limpiador por chorro de vapor o limpiador a presión 3 Unidad Limpia contactos electricos y electronicos. Limpia contactos 500ml Sonax Uso Para contactos eléctricos y electrónicos, tomas de enchufes y similares: elimina la suciedad, las manchas de aceite y las adherencias de las superficies de contacto propias del envejecimiento, para desengrasar y activ $ 4.201,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.603 $ 12.603

Total Neto	$ 12.603
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.395
TOTAL OC	$ 14.998