1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2367-590-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-06-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE COLACIONES EXTRAESCOLAR DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Unidad de Compra RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Facturación Miguel Ahumada 505, Arica Comuna Arica Impuesto 33725 Dirección de Envío de la Factura Miguel Ahumada 505, Arica 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCOFRI Razón Social MARIA IDALIA CASTRO RETAMAL R.U.T. 8.131.582-5 Sucursal SOCOFRI Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202304 Jugos y néctar envasados 250 Caja JUGO INDIVIDUAL VIVO EN CAJA JUGO INDIVIDUAL VIVO EN CAJA $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.500 $ 87.500 50181905 Galletas dulces o pastelitos 250 Unidad     $ 360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000

Total Neto	$ 177.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.725
TOTAL OC	$ 211.225