1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2367-591-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-05-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2367-204-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2367-204-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Unidad de Compra RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Facturación Av. 7 de Junio Nº 188 3er Piso. Comuna Arica Impuesto 37952,5 Dirección de Envío de la Factura Av. 7 de Junio Nº 188 3er Piso. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-05-2010 Título Descripción DIRECCION DE DESPACHO, MIGUEL AHUMADA #505, BODEGA SERME, ARICA.- DIRECCION DE DESPACHO, MIGUEL AHUMADA #505, BODEGA SERME, ARICA.- DESPACHAR ORDEN DE COMPRA COMPLETA.- 5 .- Datos del Proveedor Proveedor fervet Razón Social JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL BORQUEZ R.U.T. 7.695.706-1 Sucursal fervet Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43202005 Dispositivos de almacenamiento de memoria flash 25 Unidad PENDRIVES DE PULSERA 4GB. PENDRIVES DE PULSERA 4GB. MARCA KINGSTON. $ 7.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.750 $ 199.750

Total Neto	$ 199.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.952
TOTAL OC	$ 237.702