1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2367-610-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-06-2012 Nombre de la Orden de Compra Recursos Sep, Transporte Escolar D-23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Unidad de Compra RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Facturación Av. 7 de Junio Nº 188 3er Piso. Comuna Arica Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. 7 de Junio Nº 188 3er Piso. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-06-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRANSPORTES CAROL Razón Social ANARTE PONCE TARQUE R.U.T. 4.304.239-4 Sucursal TRANSPORTES CAROL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad Transporte de alumnos desde la escuela Carlos Guirao Massif hasta la Piscina Olímpica ida y vuelta. Dias 11, 13 y 15 de junio del 2012. Traslado de 40 alumnos desde la escuela carlos guirao massif hasta la piscina Olímpica. $ 96.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.000 $ 96.000

Total Neto	$ 96.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 96.000

Justificación de exención de impuesto