1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2367-630-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-10-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2367-391-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MATERIALES CONSTRUCCION DE CANCHA PROYECTO LICEO A-2 "POLITECNICO" ORD. 350 14/08/2007 Proveniente de Licitación 2367-391-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69010100-9 Dirección de Unidad de Compra Av. 7 de Junio Nº 188 2do Piso. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 45 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69010100-9 Dirección de Facturación Av. 7 de Junio Nº 188 3er Piso. Comuna -1 Impuesto 289180,19 Dirección de Envío de la Factura Av. 7 de Junio Nº 188 3er Piso. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social FERRETERIAS IBERIA LTDA R.U.T. 79.889.650-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211505 ESMALTE SINTETICO PAJARITO COLORES GLN. 3 Galón ESMALTE SINTETICO PAJARITO COLORES GLN. ESMALTE DE COLORES NEGRO, BLANCO, AZULINO SIMILAR A TRICOLOR $ 8.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.689 $ 25.689 11111611 RIPIO FINO MT3 16 Metro Cúbico RIPIO FINO MT3 GRAVILLA 1/2 $ 7.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.008 $ 121.008 30111601 CEMENTO ESP. POLPAICO 42.5 KG. 328 Saco CEMENTO ESP. POLPAICO 42.5 KG. CEMENTO DE 42,5 KILOS $ 4.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.375.304 $ 1.375.304

Total Neto	$ 1.522.001
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 289.180
TOTAL OC	$ 1.811.181