1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2367-631-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-05-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2367-263-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2367-263-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Unidad de Compra RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Facturación Miguel Ahumada 505, Arica Comuna 1 Impuesto 17206,4 Dirección de Envío de la Factura Miguel Ahumada 505, Arica 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor aurofrio ltda Razón Social SOC CASTRO Y SAN MARTIN LIMITADA R.U.T. 77.617.840-3 Sucursal aurofrio ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211505 Pinturas aceitosas 3 Galón PINTURA ESMALTE SINTETICO COLOR NARANJA (SALMON).   $ 14.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.950 $ 43.950 31211505 Pinturas aceitosas 1 Galón PINTURA ESMALTE AL AGUA COLOR MELON.   $ 14.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.650 $ 14.650 46171605 Timbres para puertas 2 Unidad TIMBRE ELECTRICO   $ 15.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.960 $ 31.960

Total Neto	$ 90.560
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.206
TOTAL OC	$ 107.766