1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2367-649-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-06-2015 Nombre de la Orden de Compra CONTAINER SALA LICEO ARTISTICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2367-229-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Unidad de Compra RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Facturación Av. 7 de Junio Nº 188 3er Piso. Comuna Arica Impuesto 684000 Dirección de Envío de la Factura Av. 7 de Junio Nº 188 3er Piso. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SAAM S.A. Razón Social SAAM S.A. R.U.T. 92.048.000-4 Sucursal SAAM S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201704 Salas limpias 1 Unidad CONTAINER DE 6X2.4, CON PUERTAS, VENTANAS, PISO, FORRADA Modulo maritimo 20´ Modulo en base a contenedor maritimo 20 pies - Aislamiento interior aislapol 40mm - Revestimiento interior masisa 8mm - Instalación eléctrica - 2 ventanas aluminio de 100x100 - Puerta de 0,8x2 mts - 2 luminarias 2x20 - Piso f $ 3.600.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600.000 $ 3.600.000

Total Neto	$ 3.600.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 684.000
TOTAL OC	$ 4.284.000