1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2367-663-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-08-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2367-445-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2367-445-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Unidad de Compra RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Facturación Av. 7 de Junio Nº 188 3er Piso. Comuna Arica Impuesto 3173 Dirección de Envío de la Factura Av. 7 de Junio Nº 188 3er Piso. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Detergentes AIHANAY Razón Social CARLOS MILTON SALAS NEGRON R.U.T. 9.205.183-8 Sucursal Detergentes AIHANAY Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131803 Desinfectantes domésticos 5 Unidad LIMPIADOR DE PISOS POETT Ó EQUIVALENTE.   $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500 47131806 Barniz o ceras de muebles 2 Unidad LIQUIDO LIMPIA VIDRIOS.   $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200

Total Neto	$ 16.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.173
TOTAL OC	$ 19.873