1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2367-672-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-08-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2367-444-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2367-444-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Unidad de Compra RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Facturación Av. 7 de Junio Nº 188 3er Piso. Comuna Arica Impuesto 48830 Dirección de Envío de la Factura Av. 7 de Junio Nº 188 3er Piso. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor UPGRADE SUPPORT EIRL Razón Social JULIO MARTINEZ PASTEN DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZA R.U.T. 76.056.693-4 Sucursal UPGRADE SUPPORT EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111506 Papel para impresora del ordenador 10 Unidad CAJAS PAPEL TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO.   $ 21.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 215.000 $ 215.000 44103103 Tóner 2 Unidad TONNER AP LASERJET M1522n.   $ 21.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000

Total Neto	$ 257.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.830
TOTAL OC	$ 305.830