1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2367-682-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-08-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2367-442-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2367-442-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Unidad de Compra RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Facturación Av. 7 de Junio Nº 188 3er Piso. Comuna Arica Impuesto 10275,2 Dirección de Envío de la Factura Av. 7 de Junio Nº 188 3er Piso. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-08-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Paola Andrea Musso Soza Razón Social PAOLA ANDREA MUSSO SOZA R.U.T. 13.254.738-6 Sucursal Paola Andrea Musso Soza Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43201801 Unidades de discos flexibles 1 Unidad PENDRIVE 2 GB KINGSTONE O SONY o similar. PENDRIVE 2 GB KINGSTONE O SONY o similar. $ 4.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.090 $ 4.090 43212104 Impresoras de chorro de tinta 1 Unidad IMPRESORA MULTIFUNCIONAL. MULTIFUNCIONAL HP 4280 USB. $ 49.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.990 $ 49.990

Total Neto	$ 54.080
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.275
TOTAL OC	$ 64.355