1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2367-697-SE09 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 14-08-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2367-461-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2367-461-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Unidad de Compra RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Facturación Av. 7 de Junio Nº 188 3er Piso. Comuna Arica Impuesto 1710 Dirección de Envío de la Factura Av. 7 de Junio Nº 188 3er Piso. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Detergentes AIHANAY Razón Social CARLOS MILTON SALAS NEGRON R.U.T. 9.205.183-8 Sucursal Detergentes AIHANAY Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12141901 Cloro Cl 45 Unidad LITROS DE CLORO.   $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000

Total Neto	$ 9.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.710
TOTAL OC	$ 10.710