1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2367-74-C107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-01-2007 Nombre de la Orden de Compra Reparación de Ss.HH. Salas de Clases J.I.Vista H. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Reparación de Ss.HH. Salas de Clases Jardín Infantil Vista Hermosa, Decreto Alcadicio Urgencia Nº 374 23/01/2007 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69010100-9 Dirección de Unidad de Compra Av. 7 de Junio Nº 188 2do Piso. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69010100-9 Dirección de Facturación Av. 7 de Junio Nº 188 3er Piso. Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. 7 de Junio Nº 188 3er Piso. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ROSARIO ANDRES MOLINA TARQUE R.U.T. 5.061.258-9 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería 1 Unidad Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería Trabajos de Reparación de SS.HH de las Salas Nº1, Nº2, Nº3, Nº4: Cambio de Llaves, Fitting, Pintura, Reparación Azulejos. $ 444.444,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 444.444 $ 444.444

Total Neto	$ 444.444
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 444.444