1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2367-740-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-07-2015 Nombre de la Orden de Compra INSENTIVOS ESCUELA E-15 Y C.E.E. DESDE 2367-198-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2367-198-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Unidad de Compra RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Facturación Miguel Ahumada 505, Arica Comuna 1 Impuesto 74812,5 Dirección de Envío de la Factura Miguel Ahumada 505, Arica 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-08-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ROBERTO GERARDO Razón Social LASER DESIGN AND SOLUTIONS R.U.T. 76.281.429-3 Sucursal ROBERTO GERARDO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101704 Galvanos 25 Unidad 25 GALVANOS CON LOGO DE LA ESCUELA E-15 DE 28cm x 21cm Galvanos marco de raulí fondo de terciopelo, mas dos placas de metalex con grabado laser digital. Adjunto foto símiles.. Tamaño 21x28 cms. $ 15.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 393.750 $ 393.750

Total Neto	$ 393.750
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 74.812
TOTAL OC	$ 468.562