1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2367-742-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-06-2011 Nombre de la Orden de Compra SERV.ILUMINACION GALA FOLCLOR.C.E.E. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Unidad de Compra RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Facturación Av. 7 de Junio Nº 188 3er Piso. Comuna Arica Impuesto 18329,49 Dirección de Envío de la Factura Av. 7 de Junio Nº 188 3er Piso. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor juan luza flores Razón Social JUAN AURELIO LUZA FLORES R.U.T. 9.817.692-6 Sucursal juan luza flores Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad Internacional SERVICIO DE ILUMINACION LUGAR ANFITEATRO DE LA CASA DE LA CULTURA EL VIERNES 10 JUNIO.A LAS 19:30 horas.(CON FOCOS DE COLORES PARA EL ESPACIO DEL ESCENARIO).   $ 96.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.471 $ 96.471

Total Neto	$ 96.471
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.329
TOTAL OC	$ 114.800