1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2367-767-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-08-2013 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MATERIAL DE ASEO Y OTROS, RECINTO DEPORTIVO. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2367-117-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Unidad de Compra RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Facturación Av. 7 de Junio Nº 188 3er Piso. Comuna 1 Impuesto 96710 Dirección de Envío de la Factura Av. 7 de Junio Nº 188 3er Piso. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-08-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ Razón Social ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ R.U.T. 9.454.737-7 Sucursal ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111727 Llaves macho con mango en T 2 Unidad Llaves de jardín de 1/2.- LLAVE JARDIN 1/2 $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000 40142121 Carretes de manguera 100 Metro Lineal Metros de manguera de jardín de 1/2. MANGUERA BICOLOR 1/2 $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000 47131811 Productos de lavandería 220 Unidad Litros de detergente líquido. FUZOL/SIMILAR - DETERGENTE LIQUIDO - ENTREGA : ENVASE DOYPACK DE 3 LTS. $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 429.000 $ 429.000

Total Neto	$ 509.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 96.710
TOTAL OC	$ 605.710