1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2367-796-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-09-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2367-515-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2367-515-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Unidad de Compra RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Facturación Av. 7 de Junio Nº 188 3er Piso. Comuna Arica Impuesto 36660,88 Dirección de Envío de la Factura Av. 7 de Junio Nº 188 3er Piso. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-09-2009 Título Descripción DESPACHO EN BODEGA DIRECCION DE BODEGA:  MIGUEL AHUMADA 505. FONO DE BODEGA          :225693. ARICA   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Paola Andrea Musso Soza Razón Social PAOLA ANDREA MUSSO SOZA R.U.T. 13.254.738-6 Sucursal Paola Andrea Musso Soza Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121904 Rellenos de tinta 2 Unidad Tonner Tinta Q26124. Tonner Tinta Q26124. $ 37.888,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.776 $ 75.776 44121904 Rellenos de tinta 2 Unidad Tonner Tinta HP LASERJET 1020 Tonner Tinta HP LASERJET 1020 $ 37.888,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.776 $ 75.776 44121904 Rellenos de tinta 6 Unidad TINTA EPSON C X 5600 TINTA EPSON C X 5600 $ 6.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.400 $ 41.400

Total Neto	$ 192.952
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.661
TOTAL OC	$ 229.613