1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2367-80-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-02-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2367-40-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2367-40-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Unidad de Compra RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Facturación Av. 7 de Junio Nº 188 3er Piso. Comuna Arica Impuesto 173850 Dirección de Envío de la Factura Av. 7 de Junio Nº 188 3er Piso. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor General Metallic Ltda. Razón Social COMERCIALIZADORA Y FABRICA DE AUTOMOVILES GENERAL R.U.T. 76.038.841-6 Sucursal General Metallic Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121103 Paneles 30 Unidad   Confección de paneles de exposición,con marco metálico en ferfil 50x30m.con 2 pomeles soldados en cada uno de sus costados para engancharse con otro.su aréa de exposición será en masisa o trupan de 12m de 0.75 mts de ancho y 1.80de alto.la altura total se $ 30.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 915.000 $ 915.000

Total Neto	$ 915.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 173.850
TOTAL OC	$ 1.088.850