1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2367-814-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-09-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2367-541-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2367-541-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Unidad de Compra RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Facturación Av. 7 de Junio Nº 188 3er Piso. Comuna Arica Impuesto 31745,2 Dirección de Envío de la Factura Av. 7 de Junio Nº 188 3er Piso. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ECOIMAGEN equipos medicos servicios e insumos Razón Social ALFREDO EDUARDO MELLA GONZALEZ R.U.T. 7.979.745-6 Sucursal ECOIMAGEN equipos medicos servicios e insumos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112004 Palas 16 Unidad palas para el aseo   $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.640 $ 12.640 47131615 Escobillones 32 Unidad escobillones para el aseo   $ 920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.440 $ 29.440 47131811 Productos de lavandería 100 Unidad paquetes de detergente   $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 100 Unidad cera incolora.   $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000 12141901 Cloro Cl 40 Litro acido muriatico   $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000

Total Neto	$ 167.080
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.745
TOTAL OC	$ 198.825