1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2367-853-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-10-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2367-561-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2367-561-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Unidad de Compra RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Facturación Miguel Ahumada 505, Arica Comuna Arica Impuesto 21197,35 Dirección de Envío de la Factura Miguel Ahumada 505, Arica 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NUNCIO BELARDI ROSCETTI Razón Social NUNCIO CAYETANO BELARDI ROSCETTI R.U.T. 3.087.130-8 Sucursal NUNCIO BELARDI ROSCETTI Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111525 Papel multiuso 1 Caja RESMAS TAMAÑO OFICIO   $ 21.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.723 $ 21.723 44103105 Cartuchos de tinta 2 Unidad TINTAS HP 840 COLOR Y NEGRO ORIGINALES   $ 33.371,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.742 $ 66.742 44122001 Archivadores de fichas 30 Unidad ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO   $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.700 $ 20.700 14111525 Papel multiuso 50 Pliego PAPEL PARA FORRAR   $ 48,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400

Total Neto	$ 111.565
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.197
TOTAL OC	$ 132.762