1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2367-862-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-07-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2367-348-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2367-348-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Unidad de Compra RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Facturación Av. 7 de Junio Nº 188 3er Piso. Comuna Arica Impuesto 64220 Dirección de Envío de la Factura Av. 7 de Junio Nº 188 3er Piso. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-07-2010 Título Descripción DIRECCION DE DESPACHO, MIGUEL AHUMADA #505, BODEGA SERME, ARICA.- DIRECCION DE DESPACHO, MIGUEL AHUMADA #505, BODEGA SERME, ARICA.- 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ROSSEL SPORT Razón Social MARIA EUGENIA ASTORGA TORRES R.U.T. 3.985.816-9 Sucursal ROSSEL SPORT Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49181510 Taca-Taca o futbolines 2 Unidad TACA TACA. TACA TACA ROSSEL, TRUPAN SIN FICHERO, CANCHA TAPIZADA Y REFORZADA ARCOS Y JUGADORES METALICOS. INCLUYE 5 PELOTAS. $ 169.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 338.000 $ 338.000

Total Neto	$ 338.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 64.220
TOTAL OC	$ 402.220