1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2367-874-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-09-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2367-560-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2367-560-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Unidad de Compra RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Facturación Av. 7 de Junio Nº 188 3er Piso. Comuna Arica Impuesto 16083,5 Dirección de Envío de la Factura Av. 7 de Junio Nº 188 3er Piso. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-09-2009 Título Descripción DESPACHAR EN BODEGA. ,IGUEL AHUMADA 505 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VEL Razón Social ROGELIO ALBERTO POZO PALMA R.U.T. 4.839.360-8 Sucursal VEL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43202206 Componentes de dispositivo de entrada o unidad de almacenamiento 10 Unidad PENDRIVER DE 4 GIGAS. PENDRIVER DE 4 GIGAS. $ 8.465,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.650 $ 84.650

Total Neto	$ 84.650
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.084
TOTAL OC	$ 100.734