1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2367-883-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-05-2019 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES UNIDAD DE INFORMÁTICA DAEM - FAEP 2017 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2367-56-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Unidad de Compra RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Facturación Miguel Ahumada 505, Arica Comuna Arica Impuesto 40508 Dirección de Envío de la Factura Miguel Ahumada 505, Arica 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor brauer Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL E INDUSTRIAL BRAUER S A R.U.T. 76.731.190-7 Sucursal brauer Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43201602 Gabinete, rack, chasis o bastidores para equipos de red 4 Unidad RACK 9U 45 CM CON TAPAS LATERALES DESMONTABLES RACK 9U 45 CM CON TAPAS LATERALES DESMONTABLES, segun especificaciones adjuntas $ 53.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 213.200 $ 213.200

Total Neto	$ 213.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.508
TOTAL OC	$ 253.708