1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2367-898-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-07-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2367-377-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2367-377-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Unidad de Compra RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Facturación Miguel Ahumada 505, Arica Comuna Arica Impuesto 113145 Dirección de Envío de la Factura Miguel Ahumada 505, Arica 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENTREGA DEL MATERIAL LICEO B-4 ARICA. ENTREGA DEL MATERIAL EN EL LUGAR DE LA OBRA AV.LOA 2200.ARICA.FONO:241845.DIRECTOR FERMIN BURGOS. LICEO :ANTONIO VARAS DE LA BARRA B-4. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor serviarriendos E.I.R.L Razón Social PRESTADOR DE SERVICIOS JONATHAN LUIS VELASQUEZ RAV R.U.T. 76.169.402-2 Sucursal serviarriendos E.I.R.L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 80 Bolsa BOLSAS DE CEMENTO.   $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.000 11111611 Grava 15 Metro Cúbico 15 m3. ARENA.   $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.500 $ 127.500 11111611 Grava 12 Metro Cúbico 12 m3 DE RIPIO.   $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.000 $ 108.000

Total Neto	$ 595.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 113.145
TOTAL OC	$ 708.645