1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2367-925-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-09-2015 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE COLACIONES E-15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2367-316-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Unidad de Compra RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Facturación Av. 7 de Junio Nº 188 3er Piso. Comuna Arica Impuesto 79800 Dirección de Envío de la Factura Av. 7 de Junio Nº 188 3er Piso. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-09-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor kaza de la goma Razón Social leonardo isaac debernardi pizarro eirl R.U.T. 76.060.022-9 Sucursal kaza de la goma Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181905 Galletas dulces o pastelitos 500 Unidad 500 GALLETAS MINI 500 GALLETAS MINI DISTINTOS SABORES $ 125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.500 $ 62.500 50202310 Agua mineral 500 Unidad 500 AGUAS MINERAL SIN GAS DE MEDIO LITRO 500 AGUAS MINERAL SIN GAS DE MEDIO LITRO $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000 50202304 Jugos y néctar envasados 500 Unidad 500 JUGOS INDIVIDUALES EN CAJA 500 JUGOS INDIVIDUALES EN CAJA DISTINTOS SABORES $ 215,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.500 $ 107.500

Total Neto	$ 420.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.800
TOTAL OC	$ 499.800