1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2367-96-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-02-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2367-96-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2367-96-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Unidad de Compra RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Facturación Av. 7 de Junio Nº 188 3er Piso. Comuna Arica Impuesto 36100 Dirección de Envío de la Factura Av. 7 de Junio Nº 188 3er Piso. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DIRECCION DE DESPACHO Enviar materiales adjudicados a la siguiente dirección de despacho: Miguel Ahumada nº 505 - Arica 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Imagen Publicitaria Razón Social PAULINA ALEJANDRA DEL CARMEN LIRA SAGREDO R.U.T. 11.475.910-4 Sucursal Imagen Publicitaria Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141612 Campañas publicitarias o de marketing 2 Unidad   gigantografias de 10 x 2 mts. en tela de pvc y ojetillos segun diseño $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000 80141612 Campañas publicitarias o de marketing 5 Unidad   pendones con pedesta de aluminio de 90cm. x 1.80 cm, a todo color segun diseño y en tela de pvc $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000

Total Neto	$ 190.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.100
TOTAL OC	$ 226.100