1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2367-989-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-10-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2367-509-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2367-509-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Unidad de Compra RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Facturación Av. 7 de Junio Nº 188 3er Piso. Comuna Arica Impuesto 76114 Dirección de Envío de la Factura Av. 7 de Junio Nº 188 3er Piso. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ISOGRAPHIC Razón Social AMALIA DE LA CRUZ HERNANDEZ RIVAS R.U.T. 9.707.149-7 Sucursal ISOGRAPHIC Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 8 Unidad TONER PARA FOTOCOPIADORA TOSHIBA T-163 (CARTRIDGE).   $ 32.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 263.200 $ 263.200 44103103 Tóner 6 Unidad TONNER PARA IMPRESORA HP LASER JET M1522n.   $ 22.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 137.400 $ 137.400

Total Neto	$ 400.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.114
TOTAL OC	$ 476.714