1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2367-990-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-10-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2367-509-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2367-509-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Unidad de Compra RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Facturación Av. 7 de Junio Nº 188 3er Piso. Comuna Arica Impuesto 10825,06 Dirección de Envío de la Factura Av. 7 de Junio Nº 188 3er Piso. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ECOIMAGEN equipos medicos servicios e insumos Razón Social ALFREDO EDUARDO MELLA GONZALEZ R.U.T. 7.979.745-6 Sucursal ECOIMAGEN equipos medicos servicios e insumos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121807 Émbolo buzo de desagüe o inodoro 3 Unidad SOPAPOS.   $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.670 $ 2.670 47131615 Escobillones 10 Unidad ESCOBILLONES PARA WC.   $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.900 $ 8.900 47131611 Palas para basura 10 Unidad PALAS PARA BASURA.   $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.900 $ 7.900 47131615 Escobillones 20 Unidad ESCOBILLONES.   $ 920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.400 $ 18.400 12181502 Ceras naturales 48 Sachet SACHETS DE CERA INCOLORA.   $ 398,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.104 $ 19.104

Total Neto	$ 56.974
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.825
TOTAL OC	$ 67.799