1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2367-993-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-08-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2367-404-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2367-404-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Unidad de Compra RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Facturación Av. 7 de Junio Nº 188 3er Piso. Comuna Arica Impuesto 117800 Dirección de Envío de la Factura Av. 7 de Junio Nº 188 3er Piso. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC COMERCIAL E INDUSTRIAL ARGOMEDO Y ARGOMEDO LTD Razón Social SOC COMERCIAL E INDUSTRIAL ARGOMEDO Y ARGOMEDO LTD R.U.T. 78.111.140-6 Sucursal SOC COMERCIAL E INDUSTRIAL ARGOMEDO Y ARGOMEDO LTD Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 1 Unidad CORTINAS PARA UNIDAD SEP 34mts X 1,90 de alto.INSTALADAS.VERIFICAR MEDIDAS EN TERRENO. CORTINAS PARA UNIDAD SEP 34mts X 1,90 de alto.INSTALADAS.VERIFICAR MEDIDAS EN TERRENO. $ 620.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 620.000 $ 620.000

Total Neto	$ 620.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 117.800
TOTAL OC	$ 737.800