1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2369-11017-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-08-2008 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra desde 2369-11029-LE08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2369-11029-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Unidad de Compra SOTOMAYOR nº 415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Facturación RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415 Comuna Arica Impuesto 1197000 Dirección de Envío de la Factura RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dicomex Razón Social Soc. Comercial Flores y Vivar Ltda. R.U.T. 78.356.210-3 Sucursal Dicomex Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Dúlces con azúcar o sustitutos 15000 Unidad Bolsa de caramelos segun especificaciones adjuntas   $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300.000 $ 6.300.000

Total Neto	$ 6.300.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.197.000
TOTAL OC	$ 7.497.000