1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2369-32-C107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-06-2007 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MOBILARIO PARA SALAS CUNAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas D.A. 2773, RECEPCIONADO EL 15 DE JUNIO DE 2007, AUTORIZA LA ADQUISICION POR TRATO DIRECTO Y SE PROCEDE A EMITIR LA ORDEN DE COMPRA. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69010100-9 Dirección de Unidad de Compra SOTOMAYOR nº 415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Pago Contra Entrega Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69010100-9 Dirección de Facturación RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Genova Ltda. R.U.T. 52.005.431-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101804 cunas, corrales o accesorios 1 Global cunas, corrales o accesorios Mobiliario para habilitacion de salas cunas de los Liceos A-2 y A-5 $ 22.644.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.644.040 $ 22.644.040

Total Neto	$ 22.644.040
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 22.644.040