1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2369-39-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-01-2018 Nombre de la Orden de Compra PP7 Adq.Colaciones Carnaval ID 2369-4-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2369-4-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Unidad de Compra RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Facturación RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415 Comuna Arica Impuesto 567150 Dirección de Envío de la Factura RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-01-2018 Título Descripción Servicio Los servicios de colaciones sera como se indica las bases de licitación, previa coordinación con la oficina de eventos. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Banqueteria BP Razón Social PATRICIA ISABEL BUGUENO ALVARADO R.U.T. 12.211.250-0 Sucursal Banqueteria BP Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 1500 Unidad Servicio de colaciones, según especificaciones técnicas en Bases adjuntas. Servicio de colaciones que consisten en 1500, sandwich barros luco carne con queso, cada uno alusado en forma individual con servilleta, bebidas heladas de fantasia 500 c.c. El servicio sera entregado en dos jornadas diarias. $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.985.000 $ 2.985.000

Total Neto	$ 2.985.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 567.150
TOTAL OC	$ 3.552.150