1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2369-43-TD26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-04-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 2369-5-FTD26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Facturación RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415 Comuna Arica Impuesto 8370874,08 Dirección de Envío de la Factura RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VIVERO TROPICAL Razón Social PAISAJISMO Y JARDINES DEL NORTE SPA R.U.T. 77.151.017-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal VIVERO TROPICAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 1 Global SERVICIOS DE ARRIENDO DE VEHÍCULOS DE APOYO OPERACIONAL DE LIMPIEZA ÁREAS VERDES, SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS   $ 44.057.232,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.057.232 $ 44.057.232

Total Neto	$ 44.057.232
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.370.874
TOTAL OC	$ 52.428.106