1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2369-45-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-05-2009 Nombre de la Orden de Compra PP 63 O.C.DESDE 2369-66-LP09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2369-66-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Unidad de Compra RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Facturación RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415 Comuna Arica Impuesto 18361344,45 Dirección de Envío de la Factura RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EmpresaConstructoraAndalienEIRL Razón Social ERNESTO JORGE LEIVA CARRASCO EMP CONSTRUCTURA E I R.U.T. 52.003.644-K Sucursal EmpresaConstructoraAndalienEIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30221010 Zona de juegos infantiles 1 Global Reparacion del conjunto de juegos infantiles sector 2, segun especificaciones adjuntas.   $ 45.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000.000 $ 45.000.000 30221010 Zona de juegos infantiles 1 Global Reposicion por un nuevo conjunto de juegos infatiles sector 1, segun especificaciones adjuntas   $ 51.638.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.638.655 $ 51.638.655

Total Neto	$ 96.638.655
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.361.344
TOTAL OC	$ 114.999.999