1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2369-46-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-05-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2369-73-LE15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2369-73-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Unidad de Compra RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Facturación RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415 Comuna Arica Impuesto 4787468,95 Dirección de Envío de la Factura RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Plazo de instalación El plazo de instalación será de 80 dias corridos, contado desde la fecha que el Director del Establecimiento Educacional autorice y notifique al oferente adjudicado la ejecución del servicio descrito en el Punto XIII de las Bases. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Nicolas Razón Social Sociedad Comercial Santa Elena Limitada R.U.T. 76.318.673-3 Sucursal Nicolas Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49221506 Colchonetas 1 Unidad Adquisición e instalación de 1.107 m2 carpetas deportivas, según especificaciones técnicas en Bases adjuntas ID 2369-73-LE15. Por concepto de adquisición, importación e instalación de carpeta deportiva multiuso. $ 25.197.205,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.197.205 $ 25.197.205

Total Neto	$ 25.197.205
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.787.469
TOTAL OC	$ 29.984.674