1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2369-48-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-04-2026 Nombre de la Orden de Compra PP 47 Adquisición camión hidrolavador Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2369-34-LR25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Unidad de Compra RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Facturación RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415 Comuna 1 Impuesto 20341400 Dirección de Envío de la Factura RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ecologic Chile SpA Razón Social ECOLOGIC CHILE SPA R.U.T. 76.937.069-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ecologic Chile SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101604 Camiones de reparto 1 Unidad Camión hidroelevador, según las especificaciones adjuntas ID 2369-34-LR25 Camión hidroelevador, según las especificaciones adjuntas $ 107.060.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.060.000 $ 107.060.000

Total Neto	$ 107.060.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.341.400
TOTAL OC	$ 127.401.400