1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2369-55-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-07-2009 Nombre de la Orden de Compra PP 50 DESDE 2369-59-LP09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2369-59-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Unidad de Compra RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Facturación RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415 Comuna Arica Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EmpresaConstructoraAndalienEIRL Razón Social ERNESTO JORGE LEIVA CARRASCO EMP CONSTRUCTURA E I R.U.T. 52.003.644-K Sucursal EmpresaConstructoraAndalienEIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222301 Escuelas 1 Global MEJORAMIENTO SERVICIOS HIGIENICOS Y CAMARINES ESCUELAS D-17, D-18 DEL SERME, ARICA   $ 40.139.232,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.139.232 $ 40.139.232

Total Neto	$ 40.139.232
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 40.139.232

Justificación de exención de impuesto