1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2369-7-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-02-2015 Nombre de la Orden de Compra PP 54 Mat.grafico alcaldia ID 2369-70-LE14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2369-70-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Unidad de Compra RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Facturación RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415 Comuna Arica Impuesto 1601700 Dirección de Envío de la Factura RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor WAYRA LTDA. Razón Social COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL LIMITADA R.U.T. 76.055.051-5 Sucursal WAYRA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53121501 Bolsos 2000 Unidad bolsa protocolar tela aguayo, segun especificaciones adjuntas 2.000 bolsa protocolar tela aguayo, según documentos y especificaciones adjuntas. $ 2.475,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.950.000 $ 4.950.000 53121501 Bolsos 600 Unidad Bolso de lona segun especificaciones adjuntas 600 Bolso de lona según documentos y especificaciones adjuntas. $ 5.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.480.000 $ 3.480.000

Total Neto	$ 8.430.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.601.700
TOTAL OC	$ 10.031.700