1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2369-77-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-11-2019 Nombre de la Orden de Compra PP 14 Mejo.rep. y habilitac.multicancha 7 de junio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2369-45-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Unidad de Compra RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Estados de pago mensuales, según lo estipulado en punto 3.20 de las bases. Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Facturación RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415 Comuna Arica Impuesto 9132341,26 Dirección de Envío de la Factura RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Socobargo E.I.R.L. Razón Social SOCIEDAD BARYAN ARTURO GOMEZ SAN JUAN E.I.R.L. R.U.T. 76.119.872-6 Sucursal Socobargo E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Global Mejoramiento, Reparacion y habilitacion del entorno multicancha 7 de junio, segun especificaciones adjuntas ID 2369-45-LP19 Mejoramiento Reparación y habilitación del entorno Multicancha 7 de junio Arica $ 48.064.954,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.064.954 $ 48.064.954

Total Neto	$ 48.064.954
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.132.341
TOTAL OC	$ 57.197.295