1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2371-1000-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-09-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2371-425-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2371-425-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA R.U.T. 69.254.200-2 Dirección de Unidad de Compra DEL CONSISTORIAL 6645 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA R.U.T. 69.254.200-2 Dirección de Facturación DEL CONSISTORIAL 6645 Comuna Cerro Navia Impuesto 32119,5 Dirección de Envío de la Factura DEL CONSISTORIAL 6645 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-09-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Provisiones Horeb Razón Social GUSTAVO ADOLFO TOLEDO VASQUEZ R.U.T. 12.650.806-9 Sucursal Provisiones Horeb Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50182001 Tartas, empanadas o pastas frescas 230 Unidad EMPANADAS DE HORNO (PARA EL DIA 08.SEPT. 2011)   $ 455,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.650 $ 104.650 50193002 Bebidas Infantiles 230 Unidad BEBIDAS INDIVIDUALES 500 cc   $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.400 $ 64.400

Total Neto	$ 169.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.120
TOTAL OC	$ 201.170