1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2371-1008-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-11-2007 Nombre de la Orden de Compra OBRA DE TEATRO LA BRUJA COCHINILLA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas DIDECO./ A. COMUNITARIA/ PREVIENE. S/P Nº 1073/ APROBADEO EN COFIN DAF 60 DEL 27-11-2007/ ORDEN DE COMPRA GENERA CONTRATO/ TOTAL CON IMPUESTO INCLUIDO / COORDINAR CON MARIA ELENA SEPULVEDA AL 3766925 PREVIENE 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA R.U.T. 69.254.200-2 Dirección de Unidad de Compra DEL CONSISTORIAL 6645 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA R.U.T. 69.254.200-2 Dirección de Facturación DEL CONSISTORIAL 6645 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura DEL CONSISTORIAL 6645 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PATRICIA LORETO GOYENECHE RAMIREZ R.U.T. 10.833.030-9 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90131501 Teatro 1 Unidad Teatro Obra de Teatro "La bruja cochinilla", mes de Noviembre $ 166.667,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 166.667 $ 166.667

Total Neto	$ 166.667
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 166.667