1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2371-1010-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-11-2009 Nombre de la Orden de Compra REPARACION IMPRESORA HP 710 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA R.U.T. 69.254.200-2 Dirección de Unidad de Compra DEL CONSISTORIAL 6645 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA R.U.T. 69.254.200-2 Dirección de Facturación DEL CONSISTORIAL 6645 Comuna Cerro Navia Impuesto 4560 Dirección de Envío de la Factura DEL CONSISTORIAL 6645 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-11-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor All - Design Razón Social OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENCION LTDA R.U.T. 76.584.110-0 Sucursal All - Design Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212105 Impresoras de láser 1 Unidad REPARACION IMPRESORA HP 710 (CAMBIO CONECTOR DE ENTRADA, REPARACION RODILLOS ALIMENTADORES, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA) PRESUPUESTO Nº 5679 REPARACION IMPRESORA HP 710 (CAMBIO CONECTOR DE ENTRADA, REPARACION RODILLOS ALIMENTADORES, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA) PRESUPUESTO Nº 5679 $ 24.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000

Total Neto	$ 24.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.560
TOTAL OC	$ 28.560