1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2371-1010-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-10-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2371-359-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2371-359-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA R.U.T. 69.254.200-2 Dirección de Unidad de Compra DEL CONSISTORIAL 6645 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA R.U.T. 69.254.200-2 Dirección de Facturación DEL CONSISTORIAL 6645 Comuna Cerro Navia Impuesto 670588,28 Dirección de Envío de la Factura DEL CONSISTORIAL 6645 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-10-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Inesaco Ltda. Razón Social INESACO INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA R.U.T. 76.135.276-8 Sucursal Inesaco Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141807 Servicio de gasfitería y alcantarillado 1 Unidad SERVICIO DE MANTENCION PERIODICA GASFITERÍA DE SIETE JARDINES INFANTILES HASTA 100 UTM.(PAGOS POR TRABAJOS REALIZADOS) SERVICIO DE MANTENCION PERIODICA GASFITERÍA DE SIETE JARDINES INFANTILES HASTA 100 UTM.(PAGOS POR TRABAJOS REALIZADOS) $ 3.529.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.529.412 $ 3.529.412

Total Neto	$ 3.529.412
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 670.588
TOTAL OC	$ 4.200.000