1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2371-1084-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-09-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2371-466-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2371-466-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA R.U.T. 69.254.200-2 Dirección de Unidad de Compra DEL CONSISTORIAL 6645 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA R.U.T. 69.254.200-2 Dirección de Facturación DEL CONSISTORIAL 6645 Comuna Cerro Navia Impuesto 332140,9 Dirección de Envío de la Factura DEL CONSISTORIAL 6645 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-09-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Netbell Limitada. Razón Social NETBELL INGENIERIA Y PROYECTOS LIMITADA R.U.T. 76.074.750-5 Sucursal Netbell Limitada. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43222610 Concentradores de servicio de red 1 Unidad SERVICIO DE INSTALACION DE PUNTOS DE RED Y ELECTRICOS PARA CENTRO COMUNITARIO DE REHABILITACION SERVICIO DE INSTALACION DE PUNTOS DE RED Y ELECTRICOS PARA CENTRO COMUNITARIO DE REHABILITACION $ 1.748.110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.748.110 $ 1.748.110

Total Neto	$ 1.748.110
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 332.141
TOTAL OC	$ 2.080.251