1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2371-1091-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-11-2010 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION LIENZOS IMPRESO 4 COLORES INSTALADO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA R.U.T. 69.254.200-2 Dirección de Unidad de Compra DEL CONSISTORIAL 6645 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA R.U.T. 69.254.200-2 Dirección de Facturación DEL CONSISTORIAL 6645 Comuna Cerro Navia Impuesto 16929 Dirección de Envío de la Factura DEL CONSISTORIAL 6645 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-11-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Todo Grafika Razón Social PROYECCION GRAFIKA SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 76.071.382-1 Sucursal Todo Grafika Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101502 Publicidad en carteles 3 Unidad LIENZO DE 1.5 X 9 MTS, PVC, 600 DPI, INSTALADOS EN 24 HORAS LIENZO DE 1.5 X 9 MTS, PVC, 600 DPI, INSTALADOS EN 24 HORAS $ 29.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.100 $ 89.100

Total Neto	$ 89.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.929
TOTAL OC	$ 106.029