1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2371-1179-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-12-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2371-736-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas RELACIONES PUBLICAS/ PROGRAMA MARCHANDESING, D.A.Nº 2537 DEL 28.11.2007/ S/P 1213/ APROBADO EN COFIN 66 DEL 18-12-2007 Proveniente de Licitación 2371-736-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA R.U.T. 69.254.200-2 Dirección de Unidad de Compra DEL CONSISTORIAL 6645 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA R.U.T. 69.254.200-2 Dirección de Facturación DEL CONSISTORIAL 6645 Comuna -1 Impuesto 19000 Dirección de Envío de la Factura DEL CONSISTORIAL 6645 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PATRICIA MARCELA CRUZ MADRID R.U.T. 12.454.501-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101801 PORTA CELULARES, 2 cm. ANCHO, COLOR VERDE, LOGO Y SLOGAN IMPRESO A 1 COLOR 100 Unidad PORTA CELULARES, 2 cm. ANCHO, COLOR VERDE, LOGO Y SLOGAN IMPRESO A 1 COLOR PORTA CELULARES, 2 cm. ANCHO, COLOR VERDE, LOGO Y SLOGAN IMPRESO A 1 COLOR, SE ADJUNTA MUESTRA $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000

Total Neto	$ 100.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.000
TOTAL OC	$ 119.000