1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2371-1225-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-12-2009 Nombre de la Orden de Compra Arriendo de buses. Sp. Nº 1435 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA R.U.T. 69.254.200-2 Dirección de Unidad de Compra DEL CONSISTORIAL 6645 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA R.U.T. 69.254.200-2 Dirección de Facturación DEL CONSISTORIAL 6645 Comuna Cerro Navia Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura DEL CONSISTORIAL 6645 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-12-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TransportesElohimLtda Razón Social TRANSPORTES ELOHIM LIMITADA R.U.T. 76.494.860-2 Sucursal TransportesElohimLtda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 4 Unidad Arriendo de buses capacidad 45 personas, para actividad del dia 29/12/2009. Programa Produccion de actividades Municipales. Arriendo de buses capacidad 45 personas, para actividad del dia 29/12/2009. Programa Produccion de actividades Municipales. $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000

Total Neto	$ 200.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 200.000

Justificación de exención de impuesto