1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2371-1228-D107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2007 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE PELOTAS PVC IMPRESAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas DIDECO/AREA COMUNITARIA/ PREVIENE/ EVENTO VERANO. D.A.Nº 656 DEL 23.02.2007/ S/P 1190/ APROBADO EN COFIN 73 DEL 28-12-2007 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA R.U.T. 69.254.200-2 Dirección de Unidad de Compra DEL CONSISTORIAL 6645 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA R.U.T. 69.254.200-2 Dirección de Facturación DEL CONSISTORIAL 6645 Comuna -1 Impuesto 44080 Dirección de Envío de la Factura DEL CONSISTORIAL 6645 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ORTUZAR Y ORTUZAR LTDA. R.U.T. 82.316.500-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141001 Balones o pelotas de juguete 580 Unidad Balones o pelotas de juguete PELOTA IMPRESA LOGO PREVIENE, COLOR NARANJA, LOGO Y NUMERO TELEFONICO IMPRESO EN COLOR NEGRO $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 232.000 $ 232.000

Total Neto	$ 232.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.080
TOTAL OC	$ 276.080