1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2371-1230-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2007 Nombre de la Orden de Compra servicio de coffe break y coctel para 30 personas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas DIDECO/ AREA COMUNITARIA/ PREVIENE/ EVENTO TERMINO CON NIÑOS DEL TALLER DE CIRCO, D.A. Nº 396 DEL 26.01.2007/ S/P 1309/ APROBADO EN COFIN DAF 68 DEL 31-12-2007/ ORDEN DE COMPRA GENARA CONTRATO 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA R.U.T. 69.254.200-2 Dirección de Unidad de Compra DEL CONSISTORIAL 6645 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA R.U.T. 69.254.200-2 Dirección de Facturación DEL CONSISTORIAL 6645 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura DEL CONSISTORIAL 6645 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ISABEL GUERRA JORQUERA R.U.T. 10.188.611-5 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 Banquetes 1 Unidad Banquetes SERVICIO COFFE BREAK Y COCTEL PARA 30 NIÑOS Y 5 ADULTOS DIA 02.01.2007 A LAS 17:00 HORAS $ 82.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.000 $ 82.000

Total Neto	$ 82.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 82.000