1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2371-1233-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2371-783-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas DIDECO/AREA COMUNITARIA/COMUNA SEGURA/ PROGRAMA PREVENCION EN SEGURIDAD CIUDADANA, D.A.Nº 428 DEL 29.01.2007/ S/P 1287/ APROBADO EN COFIN 73 DEL 28-12-2007/ ORDEN DE COMPRA GENERA CONTRATO Proveniente de Licitación 2371-783-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA R.U.T. 69.254.200-2 Dirección de Unidad de Compra DEL CONSISTORIAL 6645 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA R.U.T. 69.254.200-2 Dirección de Facturación DEL CONSISTORIAL 6645 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura DEL CONSISTORIAL 6645 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social EULOGIA ELIZABETH SAN MARTIN BARRERA R.U.T. 6.368.923-8 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86101710 Servicios de formación en educación 1 Unidad Servicios de formación en educación PROFESIONAL DEL ÁREA DE LAS CIENCIA SOCIALES, QUE REALIZE 4 TALLERES DE REFLEXIÓN, SOBRE PREVENCIÓN EN EXPLOTACIÓN COMERCIAL INFANTIL Y ADOLESCENTE $ 200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000

Total Neto	$ 200.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 200.000