1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2371-1299-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-12-2010 Nombre de la Orden de Compra GALBANOS EN ACRILICOS Y LLAVEROS DE GOMA /CULTURA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA R.U.T. 69.254.200-2 Dirección de Unidad de Compra DEL CONSISTORIAL 6645 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA R.U.T. 69.254.200-2 Dirección de Facturación DEL CONSISTORIAL 6645 Comuna Cerro Navia Impuesto 159600 Dirección de Envío de la Factura DEL CONSISTORIAL 6645 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-12-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Decoplas Razón Social ACRILICOS Y PUBLICIDAD LTDA R.U.T. 76.761.140-4 Sucursal Decoplas Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101704 Galvanos 10 Unidad GALVANO EN ACRILICO CALADO CON BASE Y PLACA GRABADA. GALVANO EN ACRILICO CALADO CON BASE Y PLACA GRABADA. $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000 46171515 Estuches de llaves o llaveros 1500 Unidad LLAVERO DE GOMA TROQUELADO CON IMAGEN CORPORATIVA MUNICIPAL. LLAVERO DE GOMA TROQUELADO CON IMAGEN CORPORATIVA MUNICIPAL. $ 460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 690.000 $ 690.000

Total Neto	$ 840.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 159.600
TOTAL OC	$ 999.600